سجل المخاطر والمخاطر المتبقية

ما يميّز هذا السجل أنه يقيس الخطر مرّتين: تقييم أوّلي قبل المعالجة، وتقييم للمخاطر المتبقية بعد تطبيق الإجراء. الفرق بين الرقمين هو الدليل الفعلي على أن الضبط نجح.

يتضمن النموذج:

• رأس بيانات: اسم المشروع ورقمه، مُعِدّ السجل ومراجعه، وتاريخا الإعداد والمراجعة
• الخطر الأصلي: الخطر، الآثار المحتملة، الاحتمالية، الأثر، وتصنيف الخطر
• إجراء المعالجة المقترح
• المخاطر المتبقية: إعادة تقييم الاحتمالية والأثر والتصنيف بعد المعالجة
• سلّم احتمالية من خمس درجات (نادرة، غير مرجحة، ممكنة، مرجحة، شبه مؤكدة) وسلّم أثر مقابل
• أعمدة الربط بخطط الإدارة: عناصر خطة الإدارة البيئية، خطة إدارة السلامة، وخطة إدارة الموارد
• تلوين تلقائي متدرّج للتصنيف من الأخضر إلى الأحمر

النموذج بصيغة Excel قابل للفرز والتصفية، بخط Cairo وأوراق مضبوطة من اليمين إلى اليسار.