تقرير تدقيق ضمان الجودة
تقرير جاهز لتوثيق نتائج التدقيق الداخلي، يعرض الغرض والنطاق والمنهجية وحالات عدم المطابقة والتوصيات مع مسؤول التنفيذ وتاريخ الاستحقاق.
تقرير التدقيق هو المخرج الرسمي لأي جولة تدقيق داخلي، وهو ما يُعرض على الإدارة ويُحتفظ به كدليل في عمليات التدقيق اللاحقة والاعتماد.
يتضمن النموذج:
- جدول الإعداد والاعتماد مع المسميات الوظيفية والتواريخ
- سجل إصدارات الوثيقة
- المقدمة: الغرض من التدقيق، النطاق والإدارات والعمليات المشمولة، ومنهجية التدقيق والأدلة المجموعة
- نتائج التدقيق وحالات عدم المطابقة مع درجة الخطورة
- الاستنتاجات: أوجه القصور والملاحظات المرصودة
- الإجراءات الموصى بها مع مسؤول التنفيذ وتاريخ الاستحقاق
- جدول الملاحق ومواقع الوثائق المرجعية
النموذج قابل للتعديل بالكامل، بخط Cairo وتنسيق عربي من اليمين إلى اليسار.
الوصول الكامل متاح لعملاء المنصة
عند شرائك أي منتج من منتجات المنصة يُفعَّل وصولك الكامل إلى جميع نماذج المكتبة وتحميلها بشكل مجاني.
تصفح المنتجات لديك حساب؟ سجّل الدخول
