قائمة فحص تدقيق الجودة بنظام الدرجات

قائمة فحص موسّعة لجولات التدقيق الداخلي، تتجاوز الفحص البسيط (مطابق / غير مطابق) إلى تقييم مُدرَّج لكل بند وتصنيف للملاحظات حسب خطورتها، مما يعطي المدقق صورة كمية عن مستوى المطابقة.

يتضمن النموذج:

• رأس بيانات: المنظمة، القسم أو العملية المُدقَّقة، اسم المدقّق، تاريخ التدقيق، ونطاق التدقيق والمعايير المرجعية
• جدول بنود التدقيق مع رقم مرجعي وسؤال التدقيق
• تقييم مُدرَّج من درجة إلى خمس درجات لكل بند
• أربعة أعمدة لتصنيف نتيجة كل بند: مطابق للمعايير، فرص للتحسين، ملاحظات طفيفة، ملاحظات جوهرية
• مربعات اختيار تفاعلية للتأشير السريع
• عمودا الملاحظات والتوصيات
• احتساب تلقائي لإجمالي الدرجات ومتوسطها

النموذج بصيغة Excel، بخط Cairo وأوراق مضبوطة من اليمين إلى اليسار.